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榆林市檔案館2023年部門預(yù)算公開
發(fā)布日期：2023-03-14 14:50   來源：原創(chuàng)   作者：榆林市檔案館  瀏覽326 次 打印

榆林市檔案館 

2023 年部門預(yù)算公開說明 


目 錄 

第一部分 部門概況 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置 

二、工作任務(wù) 

三、預(yù)算單位構(gòu)成 

四、人員情況說明 

第二部分 收支情況 

五、收支說明 

第三部分 其他情況 

六、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明 

七、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明 

八、政府采購情況說明 

九、績(jī)效目標(biāo)說明 

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明 

十一、專業(yè)名詞解釋 

第四部分 公開報(bào)表



第一部分 部門概況 


一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置 

榆林市檔案館為市委直屬事業(yè)單位，履行檔案的保管、利用職能。主要職責(zé)有： 

（一）貫徹落實(shí)中央、省委及市委市政府關(guān)于檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，做好全市檔案公共事務(wù)工作。 

（二）負(fù)責(zé)館藏檔案的整理、保管工作；保守黨和國家秘密，維護(hù)館藏檔案完整與安全。依法依規(guī)開展館藏檔案解密和開放鑒定工作，向社會(huì)開放檔案目錄，提供利用服務(wù)。 

（三）接收、征集、整理機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織等形成的對(duì)黨、國家和社會(huì)有保存價(jià)值的各種門類檔案和公開政府信息，指導(dǎo)配合做好立檔單位檔案規(guī)范化工作。 

（四）負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類檔案館、企事業(yè)單位檔案室的目標(biāo)管理認(rèn)證，協(xié)調(diào)全市縣級(jí)綜合檔案館庫建設(shè)等工作。 

（五）負(fù)責(zé)全市檔案信息化建設(shè)，接收和保管市級(jí)重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案等，建立全市檔案目錄中心和電子文件管理中心。 

（六）利用檔案資源開展檔案展覽、陳列、編纂出版工作，服務(wù)黨委、政府決策和社會(huì)群眾。開展檔案工作區(qū)域性協(xié)作及科研、學(xué)術(shù)、文化的合作與交流，推廣應(yīng)用檔案科研成果。 

（七）參與收集、整理全市重大活動(dòng)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和重大事件檔案，承擔(dān)檔案宣傳、教育、培訓(xùn)、職稱評(píng)定和統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。 

（八）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。榆林市檔案館內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：政秘科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、宣傳科、編研科、保管科、利用科、信息化工作科。 

二、工作任務(wù) 

（一）持續(xù)全市智慧（數(shù)字）檔案綜合管理平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，創(chuàng)建國家級(jí)示范數(shù)字檔案館。強(qiáng)化對(duì)新系統(tǒng)平臺(tái)的熟悉和操作，為新系統(tǒng)的完善優(yōu)化持續(xù)跟進(jìn)反饋意見，不斷提高操作水平和服務(wù)效率。 

（二）加大檔案資源建設(shè)力度，按照《榆林市檔案館移交接收檔案實(shí)施細(xì)則》和相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)市直部門到期擬移交檔案進(jìn)行預(yù)檢審核接收，接收到期檔案3萬件。完成涉改事業(yè)單位檔案的接收工作，征集地方文獻(xiàn)資料5種以上，征集照片200張以上。 

（三）跨館查檔工作：為了進(jìn)一步貫徹新發(fā)展理念和以人民為中心思想，落實(shí)“四好兩服務(wù)”的目標(biāo)要求，持續(xù)開展全國檔案查閱利用服務(wù)平臺(tái)和陜西省民生檔案跨館出證平臺(tái)的跨館查檔工作，充分發(fā)揮不同平臺(tái)跨館服務(wù)的便民作用，不斷擴(kuò)大檔案資源的共享和便捷利用，提升人民群眾獲得感。 

（四）加強(qiáng)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)，完成館藏檔案的開放審核、密級(jí)鑒定工作；梳理短期文書檔案及會(huì)計(jì)檔案歷史遺留問題，細(xì)化整改措施，分類開展整理、鑒定和數(shù)字化工作。

（五）加大政府信息公開力度，強(qiáng)化現(xiàn)行文件的接收，編制完善現(xiàn)行文件目錄，定期通過檔案信息網(wǎng)等媒體平臺(tái)進(jìn)行公布。 

三、預(yù)算單位構(gòu)成 

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算,無所屬事業(yè)單位預(yù)算。 納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

序號(hào)單位名稱擬變動(dòng)情況
1榆林市檔案館本級(jí)（機(jī)關(guān)）無

四、人員情況說明 

截止2022年底，本部門人員編制24人，其中行政編制0人、事業(yè)編制24人;實(shí)有人員22人，其中行政0人、參照公 務(wù)員法管理20人，工人身份2人。單位管理的離休人員2人、退休人員0人。

圖片1.jpg


第二部分 收支情況 


五、收支說明 

（一）收支預(yù)算總體情況 

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。本部門當(dāng)年預(yù)算收入1134.98萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1134.98萬元，較上年增加288.27萬元，主要原因是本年度業(yè)務(wù)拓展，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；本部門當(dāng)年預(yù)算支出1134.98萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1134.98萬元，較上年增加288.27萬元，主要原因是本年度業(yè)務(wù)拓展，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。 

（二）財(cái)政撥款收支情況

本部門當(dāng)年財(cái)政撥款收入1134.98萬元，其中一般共預(yù)算撥款收入1134.98萬元，較上年增加288.27萬元，主要原因是本年度業(yè)務(wù)拓展，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；本部門當(dāng)年財(cái)政撥款支出1134.98萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1134.98萬元，較上年增加288.27萬元，主要原因是本年度業(yè)務(wù)拓展，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。 

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 

本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出1134.98萬元，較上年增加288.27萬元，主要原因是本年度業(yè)務(wù)拓展，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況 

本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1134.98萬元，其中： 

（1）行政運(yùn)行（2010601）預(yù)算支出315萬元，較上年減少5.49萬元，原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)劃入其他檔案事務(wù)支出； 

（2）其他檔案事務(wù)支出（2012699）預(yù)算支出630萬元，較上年增加230萬元，原因是增加了業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和數(shù)字化加工經(jīng)費(fèi)。 

（3）培訓(xùn)支出（2050803）預(yù)算支出20萬元，較上年增加20萬元，原因是上年因疫情未舉辦培訓(xùn)； 

（4）行政單位離退休支出（2080501）預(yù)算支出0.74萬元，較上年增加0.03萬元，原因是退休人員增加。

（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出支出(2080505) 預(yù)算支出43.86萬元，較上年減少2.38萬元，原因是上年度包含補(bǔ)交養(yǎng)老。 

（6）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）預(yù)算支出21.93萬元，較上年減少1.19萬元，原因是上年度包含補(bǔ)交職業(yè)年金。 

（7）行政單位醫(yī)療（2101101）預(yù)算支出18.49萬元，較上年減少0.52萬元，原因是有人員退休； 

（8）住房公積金支出（2210201）預(yù)算支出84.86萬元，較上年增加47.72萬元，增加原因是人員工資普調(diào)增加工資基數(shù)。 

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況 

（1）本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1134.95萬元，其中： 

工資福利支出（301）398.99萬元，較上年增加41.66萬元，原因是人員工資普調(diào)增加工資； 

商品和服務(wù)支出（302）660.88萬元，較上年增加234.99萬元，原因是本年度業(yè)務(wù)拓展，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加； 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303）41.11萬元，較上年增加0.63萬元，原因是人員工資普調(diào)增加工資基數(shù)； 

資本性支出（310）34萬元，較上年增加11萬元，原因是新館運(yùn)行費(fèi)用增加。 

（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類的類級(jí)科目說明。 

本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1134.98萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出（501）398.99萬元，較上年增加41.66萬元，原因是人員工資普調(diào)增加工資； 

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）660.88萬元，較上年增加234.99萬元，原因是本年度業(yè)務(wù)拓展，業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加； 

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（509）41.11萬元，較上年增加0.63萬元，原因是人員工資普調(diào)增加工資基數(shù)； 

機(jī)關(guān)資本性支出（一）（503）34 萬元，較上年增加 11 萬元，原因是新館運(yùn)行費(fèi)用增加。 

（四）政府性基金預(yù)算支出情況 

本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。 

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況 

本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，并已公開空表。 


第三部分 其他情況 


六、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明 

本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 4.3 萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)0.3萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，較上年無增 減變化。 

本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出2萬元，較上年無增減變化。

本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出20萬元，較上年增加10萬元（100%），增加的主要原因是今年不受疫情影響，大力開展培訓(xùn)。 


會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)明細(xì) 

單位：萬元 

序號(hào)會(huì)議/培訓(xùn)名稱時(shí)間人數(shù)金額備注
 1 數(shù)字檔案館（室）創(chuàng)建培訓(xùn)班2023年6月-2023年7月50人20.5
 2榆林市檔案工作會(huì)2023年5月50 人0.5
 3榆林市檔案工作會(huì)2023年6月50 人0.5
 4榆林市檔案工作會(huì)2023年7月50 人0.5
5榆林市檔案工作會(huì)2023 年8月50 人0.5


七、國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明 

截止上年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備4臺(tái)（套）。2023年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。 

八、政府采購情況說明 

當(dāng)年本部門政府采購預(yù)算共232.77萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算14.77萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算203萬元、政府采購工程類預(yù)算15萬元（詳見公開報(bào)表中的政府采購表）。 

九、績(jī)效目標(biāo)情況說明 

本部門績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1134.98萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元（詳見公開報(bào)表中的績(jī)效目標(biāo)表）。 

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明 

本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排21萬元，較上年減少7.35萬元，主要原因是政府節(jié)約開支。 

十一、專業(yè)名詞解釋 

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 


第四部分 公開報(bào)表


目錄

 

報(bào)表報(bào)表名稱是否空表公開空表理由
表12023年部門綜合預(yù)算收支總表否
表22023年部門綜合預(yù)算收入總表否
表32023年部門綜合預(yù)算支出總表否
表42023年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表否
表52023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類科目）否
表62023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）否
表72023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出功能分類科目）否
表82023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）否
表92023年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表是本部門不涉及
表102023年部門綜合預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出表否
表112023年部門綜合預(yù)算政府采購（資產(chǎn)配置、購買服務(wù)）預(yù)算表否
表122023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表否
表132023年部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表否
表142023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表否
表152023年專項(xiàng)資金總體績(jī)效目標(biāo)表是本部門不涉及

 

注：1.封面和目錄的格式不得隨意改變。

    2.公開空表一定要在目錄說明理由。

    3.對(duì)于“部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表”，市縣可根據(jù)實(shí)際預(yù)算編制批復(fù)情況統(tǒng)一要求，如確定公開，則在模板中相應(yīng)增加該表。


表1

2023年部門綜合預(yù)算收支總表

單位：元

 

收                   入支                        出
項(xiàng)    目預(yù)算數(shù)支出功能分類科目
（按大類）		預(yù)算數(shù)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
（按大類）		預(yù)算數(shù)政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
（按大類）		預(yù)算數(shù)
一、部門預(yù)算11349873.32一、部門預(yù)算11349873.32一、部門預(yù)算11349873.32一、部門預(yù)算11349873.32
　1、財(cái)政撥款11349873.32　1、一般公共服務(wù)支出9450915.83　1、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出4849873.32　1、機(jī)關(guān)工資福利支出3989926.20
　　(1)一般公共預(yù)算撥款11349873.32　2、外交支出0.00　　　 (1)工資福利支出3989926.20　2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出6608801.12
　　　 其中：專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目0.00　3、國防支出0.00　　　 (2)商品和服務(wù)支出448801.12　3、機(jī)關(guān)資本性支出（一）340000.00
　　(2)政府性基金撥款0.00　4、公共安全支出0.00　　　 (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助411146.00　4、機(jī)關(guān)資本性支出（二）0.00
　　(3)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00　5、教育支出200000.00　　　 (4)資本性支出0.00　5、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0.00
　2、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00　6、科學(xué)技術(shù)支出0.00　2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出6500000.00　6、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0.00
　3、事業(yè)收入0.00　7、文化旅游體育與傳媒支出0.00　　　 (1)工資福利支出0.00　7、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00
　　　其中：納入財(cái)政專戶管理的收費(fèi)0.00　8、社會(huì)保障和就業(yè)支出665312.72　　　 (2)商品和服務(wù)支出6160000.00　8、對(duì)企業(yè)資本性支出0.00
　4、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00　9、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.00　　　 (3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.00　9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助411146.00
　5、附屬單位上繳收入0.00　10、衛(wèi)生健康支出184963.61　　　 (4)債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00　10、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0.00
　6、其他收入0.00　11、節(jié)能環(huán)保支出0.00　　　 (5)資本性支出(基本建設(shè))0.00　11、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00


　12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00　　　 (6)資本性支出340000.00　12、債務(wù)還本支出0.00


　13、農(nóng)林水支出0.00　　　 (7)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0.00　13、轉(zhuǎn)移性支出0.00


　14、交通運(yùn)輸支出0.00　　　 (8)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00　14、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留0.00


　15、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00　　　 (9)對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0.00　15、其他支出0.00


　16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00　　　 (10)其他支出0.00



　17、金融支出0.00　3、上繳上級(jí)支出0.00



　18、援助其他地區(qū)支出0.00　4、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00



　19、自然資源海洋氣象等支出0.00　5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00



　20、住房保障支出848681.16





　21、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00





　22、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00





　23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00





　24、預(yù)備費(fèi)0.00





　25、其他支出0.00





　26、轉(zhuǎn)移性支出0.00





　27、債務(wù)還本支出0.00





　28、債務(wù)付息支出0.00





　29、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00



本年收入合計(jì)11349873.32本年支出合計(jì)11349873.32本年支出合計(jì)11349873.32本年支出合計(jì)11349873.32
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00
上年實(shí)戶資金余額0.00未安排支出的實(shí)戶資金0.00未安排支出的實(shí)戶資金0.00未安排支出的實(shí)戶資金0.00
上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00





收入總計(jì)11349873.32支出總計(jì)11349873.32支出總計(jì)11349873.32支出總計(jì)11349873.32


 表2

2023年部門綜合預(yù)算收入總表

單位：元

 

單位編碼單位名稱部門預(yù)算
合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金撥款上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入對(duì)附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)上年實(shí)戶資金余額其他收入
小計(jì)其中：專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算項(xiàng)目

合計(jì)11,349,873.3211,349,873.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
122榆林市檔案館11,349,873.3211,349,873.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
　　122001榆林市檔案館11,349,873.3211,349,873.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00


 

表3

2023年部門綜合預(yù)算支出總表

單位：元

 

單位編碼單位名稱部門預(yù)算
合計(jì)公共預(yù)算撥款政府性基金撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入對(duì)附屬單位上繳收入上年實(shí)戶資金余額其他收入上年結(jié)轉(zhuǎn)
小計(jì)其中：專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目

合計(jì)11,349,873.3211,349,873.320.000.000.000.000.000.000.000.00
122榆林市檔案館11,349,873.3211,349,873.320.000.000.000.000.000.000.000.00
　　122001榆林市檔案館11,349,873.3211,349,873.320.000.000.000.000.000.000.000.00


 

表4

2023年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

單位：元

 

收                   入支                        出
項(xiàng)    目預(yù)算數(shù)支出功能分類科目
（按大類）		預(yù)算數(shù)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
（按大類）		預(yù)算數(shù)政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目（按大類）預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款11349873.32一、財(cái)政撥款11349873.32一、財(cái)政撥款11349873.32一、財(cái)政撥款11349873.32
　1、一般公共預(yù)算撥款11349873.32　1、一般公共服務(wù)支出9450915.83　1、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出4849873.32　1、機(jī)關(guān)工資福利支出3989926.20
　　 其中：專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目0.00　2、外交支出0.00　　　 (1)工資福利支出3989926.20　2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出6608801.12
　2、政府性基金撥款0.00　3、國防支出0.00　　　 (2)商品和服務(wù)支出448801.12　3、機(jī)關(guān)資本性支出（一）340000.00
　3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00　4、公共安全支出0.00　　　 (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助411146.00　4、機(jī)關(guān)資本性支出（二）0.00


　5、教育支出200000.00　　　 (4)資本性支出0.00　5、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0.00


　6、科學(xué)技術(shù)支出0.00　2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出6500000.00　6、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0.00


　7、文化旅游體育與傳媒支出0.00　　　 (1)工資福利支出0.00　7、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00


　8、社會(huì)保障和就業(yè)支出665312.72　　　 (2)商品和服務(wù)支出6160000.00　8、對(duì)企業(yè)資本性支出0.00


　9、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.00　　　 (3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.00　9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助411146.00


　10、衛(wèi)生健康支出184963.61　　　 (4)債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00　10、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0.00


　11、節(jié)能環(huán)保支出0.00　　　 (5)資本性支出(基本建設(shè))0.00　11、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00


　12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00　　　 (6)資本性支出340000.00　12、債務(wù)還本支出0.00


　13、農(nóng)林水支出0.00　　　 (7)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0.00　13、轉(zhuǎn)移性支出0.00


　14、交通運(yùn)輸支出0.00　　　 (8)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00　14、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留0.00


　15、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00　　　 (9)對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0.00　15、其他支出0.00


　16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00　　　 (10)其他支出0.00



　17、金融支出0.00　3、上繳上級(jí)支出0.00



　18、援助其他地區(qū)支出0.00　4、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00



　19、自然資源海洋氣象等支出0.00　5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00



　20、住房保障支出848681.16





　21、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00





　22、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00





　23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00





　24、預(yù)備費(fèi)0.00





　25、其他支出0.00





　26、轉(zhuǎn)移性支出0.00





　27、債務(wù)還本支出0.00





　28、債務(wù)付息支出0.00





　29、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00



本年收入合計(jì)11349873.32本年支出合計(jì)11349873.32本年支出合計(jì)11349873.32本年支出合計(jì)11349873.32
上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00
收入總計(jì)11349873.32支出總計(jì)11349873.32支出總計(jì)11349873.32支出總計(jì)11349873.32


表5

2023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類科目）

單位：元

 

 

功能科目編碼功能科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)支出公用經(jīng)費(fèi)支出專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出備注

合計(jì)11,349,873.324,574,112.20275,761.126,500,000.00
201一般公共服務(wù)支出9,450,915.832,882,554.71268,361.126,300,000.00
　　20126檔案事務(wù)9,450,915.832,882,554.71268,361.126,300,000.00
　　　　2012601行政運(yùn)行3,150,915.832,882,554.71268,361.120.00
　　　　2012699其他檔案事務(wù)支出6,300,000.000.000.006,300,000.00
205教育支出200,000.000.000.00200,000.00
　　20508進(jìn)修及培訓(xùn)200,000.000.000.00200,000.00
　　　　2050803培訓(xùn)支出200,000.000.000.00200,000.00
208社會(huì)保障和就業(yè)支出665,312.72657,912.727,400.000.00
　　20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出665,312.72657,912.727,400.000.00
　　　　2080501行政單位離退休7,400.000.007,400.000.00
　　　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出438,608.48438,608.480.000.00
　　　　2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出219,304.24219,304.240.000.00
210衛(wèi)生健康支出184,963.61184,963.610.000.00
　　21011行政事業(yè)單位醫(yī)療184,963.61184,963.610.000.00
　　　　2101101行政單位醫(yī)療184,963.61184,963.610.000.00
221住房保障支出848,681.16848,681.160.000.00
　　22102住房改革支出848,681.16848,681.160.000.00
　　　　2210201住房公積金848,681.16848,681.160.000.00


 

表6

2023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：元

 

部門經(jīng)濟(jì)科目編碼部門經(jīng)濟(jì)科目名稱政府經(jīng)濟(jì)科目編碼政府經(jīng)濟(jì)科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)支出公用經(jīng)費(fèi)支出專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出備注

合計(jì)

11,349,873.324,574,112.20275,761.126,500,000.00
301工資福利支出

3,989,926.203,989,926.200.000.00
　　30101基本工資50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼1,241,364.001,241,364.000.000.00
　　30102津貼補(bǔ)貼50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼947,732.00947,732.000.000.00
　　30103獎(jiǎng)金50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼103,447.00103,447.000.000.00
　　30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)438,608.48438,608.480.000.00
　　30109職業(yè)年金繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)219,304.24219,304.240.000.00
　　30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)184,963.61184,963.610.000.00
　　30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)5,825.715,825.710.000.00
　　30113住房公積金50103住房公積金848,681.16848,681.160.000.00
302商品和服務(wù)支出

6,608,801.12173,040.00275,761.126,160,000.00
　　30201辦公費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)330,000.000.0050,000.00280,000.00
　　30202印刷費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)40,000.000.0040,000.000.00
　　30205水費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)40,000.000.000.0040,000.00
　　30206電費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)600,000.000.000.00600,000.00
　　30207郵電費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)32,500.000.0032,500.000.00
　　30208取暖費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)200,000.000.000.00200,000.00
　　30209物業(yè)管理費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)1,380,000.000.000.001,380,000.00
　　30211差旅費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)200,000.000.000.00200,000.00
　　30213維修（護(hù)）費(fèi)50209維修（護(hù)）費(fèi)680,000.000.000.00680,000.00
　　30215會(huì)議費(fèi)50202會(huì)議費(fèi)20,000.000.000.0020,000.00
　　30216培訓(xùn)費(fèi)50203培訓(xùn)費(fèi)200,000.000.000.00200,000.00
　　30217公務(wù)接待費(fèi)50206公務(wù)接待費(fèi)3,000.000.003,000.000.00
　　30226勞務(wù)費(fèi)50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)400,000.000.000.00400,000.00
　　30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,880,000.000.000.001,880,000.00
　　30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)41,361.120.0041,361.120.00
　　30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40,000.000.0040,000.000.00
　　30239其他交通費(fèi)用50201辦公經(jīng)費(fèi)194,540.00173,040.0021,500.000.00
　　30299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出327,400.000.0047,400.00280,000.00
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

411,146.00411,146.000.000.00
　　30301離休費(fèi)50905離退休費(fèi)336,240.00336,240.000.000.00
　　30302退休費(fèi)50905離退休費(fèi)70,706.0070,706.000.000.00
　　30305生活補(bǔ)助50901社會(huì)福利和救助4,200.004,200.000.000.00
310資本性支出

340,000.000.000.00340,000.00
　　31002辦公設(shè)備購置50306設(shè)備購置340,000.000.000.00340,000.00


 

表7

2023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出功能分類科目）

單位：元

 

功能科目編碼功能科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)支出公用經(jīng)費(fèi)支出備注

合計(jì)4,849,873.324,574,112.20275,761.12
201一般公共服務(wù)支出3,150,915.832,882,554.71268,361.12
　　20126檔案事務(wù)3,150,915.832,882,554.71268,361.12
　　　　2012601行政運(yùn)行3,150,915.832,882,554.71268,361.12
208社會(huì)保障和就業(yè)支出665,312.72657,912.727,400.00
　　20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出665,312.72657,912.727,400.00
　　　　2080501行政單位離退休7,400.000.007,400.00
　　　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出438,608.48438,608.480.00
　　　　2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出219,304.24219,304.240.00
210衛(wèi)生健康支出184,963.61184,963.610.00
　　21011行政事業(yè)單位醫(yī)療184,963.61184,963.610.00
　　　　2101101行政單位醫(yī)療184,963.61184,963.610.00
221住房保障支出848,681.16848,681.160.00
　　22102住房改革支出848,681.16848,681.160.00
　　　　2210201住房公積金848,681.16848,681.160.00


 

表8

2023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位：元

 

部門經(jīng)濟(jì)科目編碼部門經(jīng)濟(jì)科目名稱政府經(jīng)濟(jì)科目編碼政府經(jīng)濟(jì)科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)支出公用經(jīng)費(fèi)支出備注

合計(jì)

4,849,873.324,574,112.20275,761.12
301工資福利支出

3,989,926.203,989,926.200.00
　　30101基本工資50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼1,241,364.001,241,364.000.00
　　30102津貼補(bǔ)貼50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼947,732.00947,732.000.00
　　30103獎(jiǎng)金50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼103,447.00103,447.000.00
　　30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)438,608.48438,608.480.00
　　30109職業(yè)年金繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)219,304.24219,304.240.00
　　30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)184,963.61184,963.610.00
　　30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)5,825.715,825.710.00
　　30113住房公積金50103住房公積金848,681.16848,681.160.00
302商品和服務(wù)支出

448,801.12173,040.00275,761.12
　　30201辦公費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)50,000.000.0050,000.00
　　30202印刷費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)40,000.000.0040,000.00
　　30207郵電費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)32,500.000.0032,500.00
　　30208取暖費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)0.000.000.00
　　30217公務(wù)接待費(fèi)50206公務(wù)接待費(fèi)3,000.000.003,000.00
　　30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)41,361.120.0041,361.12
　　30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40,000.000.0040,000.00
　　30239其他交通費(fèi)用50201辦公經(jīng)費(fèi)194,540.00173,040.0021,500.00
　　30299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出47,400.000.0047,400.00
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

411,146.00411,146.000.00
　　30301離休費(fèi)50905離退休費(fèi)336,240.00336,240.000.00
　　30302退休費(fèi)50905離退休費(fèi)70,706.0070,706.000.00
　　30305生活補(bǔ)助50901社會(huì)福利和救助4,200.004,200.000.00


 

表9

2023年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表

單位：元

 

收                入支                        出
項(xiàng)    目預(yù)算數(shù)支出功能分類科目（按大類）預(yù)算數(shù)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
（按大類）		預(yù)算數(shù)政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目
（按大類）		預(yù)算數(shù)
一、政府性基金撥款0.00一、科學(xué)技術(shù)支出0.00一、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出0.00一、機(jī)關(guān)工資福利支出0.00


二、文化旅游體育與傳媒支出0.00　　工資福利支出0.00二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0.00


三、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00　　商品和服務(wù)支出0.00三、機(jī)關(guān)資本性支出（一）0.00


四、節(jié)能環(huán)保支出0.00　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00四、機(jī)關(guān)資本性支出（二）0.00


五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00　　其他資本性支出0.00五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0.00


六、農(nóng)林水支出0.00二、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0.00


七、交通運(yùn)輸支出0.00　　工資福利支出0.00七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00


八、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00　　商品和服務(wù)支出0.00八、對(duì)企業(yè)資本性支出0.00


九、金融支出0.00　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00


十、其他支出0.00　　債務(wù)付息及費(fèi)用支出0.00十、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0.00


十一、轉(zhuǎn)移性支出0.00　　資本性支出(基本建設(shè))0.00十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00


十二、債務(wù)還本支出0.00　　資本性支出0.00十二、債務(wù)還本支出0.00


十四、債務(wù)付息支出0.00　　對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)）0.00十三、轉(zhuǎn)移性支出0.00


十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00　　對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留0.00




　　對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0.00十五、其他支出0.00




　　其他支出0.00





三、上繳上級(jí)支出0.00





四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00





五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00

本年收入合計(jì)0.00本年支出合計(jì)0.00本年支出合計(jì)0.00本年支出合計(jì)0.00


 

表10

2023年部門綜合預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出表

單位：元

 

單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱項(xiàng)目金額項(xiàng)目簡(jiǎn)介

合計(jì)6,500,000.00
122榆林市檔案館6,500,000.00
　　122001榆林市檔案館6,500,000.00

專用項(xiàng)目6,500,000.00

履職專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)6,500,000.00

檔案搶救、保護(hù)、管理經(jīng)費(fèi)1,500,000.00保障檔案搶救，保護(hù)，管理。

數(shù)字化加工經(jīng)費(fèi)1,500,000.00完善檔案數(shù)字化加工工程。

新館物業(yè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,500,000.00項(xiàng)目實(shí)施用于市檔案館運(yùn)行及物業(yè)經(jīng)費(fèi)支出。


 

表11

2023年部門綜合預(yù)算政府采購（資產(chǎn)配置、購買服務(wù)）預(yù)算表

單位：元

 

科目編碼單位編碼采購項(xiàng)目采購目錄購買服務(wù)內(nèi)容規(guī)格型號(hào)數(shù)量部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目編碼政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼實(shí)施采購時(shí)間預(yù)算金額說明
類款項(xiàng)類款類款




合計(jì)


6




2,327,755.00
20126991全額


6




2,327,755.00
2012699　　122001榆林市檔案館


6




2,327,755.00
2012699
檔案搶救、保護(hù)、管理經(jīng)費(fèi)B060202保安監(jiān)控和防盜報(bào)警系統(tǒng)工程
監(jiān)控設(shè)備13100250306
147,755.00
2012699
檔案搶救、保護(hù)、管理經(jīng)費(fèi)C99其他服務(wù)
編研印發(fā)成果尾款13022750205
110,000.00
2012699
數(shù)字化加工經(jīng)費(fèi)C0299其他信息技術(shù)服務(wù)
數(shù)字化加工服務(wù)13022750205
1,500,000.00
2012699
新館物業(yè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)B08修繕工程
空調(diào)電源熱泵維修13021350209
150,000.00
2012699
新館物業(yè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)C0599其他維修和保養(yǎng)服務(wù)
RFID升級(jí)改造13021350209
280,000.00
2012699
新館物業(yè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)C0599其他維修和保養(yǎng)服務(wù)
監(jiān)控設(shè)備安裝服務(wù)13022650205
140,000.00


 

表12

2023年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

單位：元

單位編碼單位名稱2022年2023年增減變化情況
合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)
小計(jì)因公出國（境）費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)因公出國（境）費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)因公出國（境）費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

合計(jì)163,000.0043,000.000.003,000.0040,000.000.0040,000.0020,000.00100,000.00263,000.0043,000.000.003,000.0040,000.000.0040,000.0020,000.00200,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.00
122榆林市檔案館163,000.0043,000.000.003,000.0040,000.000.0040,000.0020,000.00100,000.00263,000.0043,000.000.003,000.0040,000.000.0040,000.0020,000.00200,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.00
　　122001榆林市檔案館163,000.0043,000.000.003,000.0040,000.000.0040,000.0020,000.00100,000.00263,000.0043,000.000.003,000.0040,000.000.0040,000.0020,000.00200,000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.00


表13-1

2023年部門預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表

 

項(xiàng)目名稱新館物業(yè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
主管部門榆林市檔案館
資金金額實(shí)施期資金總額：350萬元
其中：財(cái)政撥款350萬元
      其他資金
年度目標(biāo) 1：保障新館水暖電正常運(yùn)行，消防、空調(diào)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
 2：保障綠化、安保、保潔等物業(yè)管理到位。
年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)
指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)
出
指
標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)物業(yè)管理服務(wù)區(qū)域15570平米
質(zhì)量指標(biāo)新館運(yùn)行正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)
火災(zāi)事故、治安事件發(fā)生率0
時(shí)效指標(biāo)資金支付進(jìn)度12月底前≧98%
成本指標(biāo)物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)≦138萬元
水電天然氣費(fèi)用≦84萬元
機(jī)關(guān)大樓維修維護(hù)費(fèi)68萬元
效
益
指
標(biāo)		社會(huì)效益指標(biāo)保障部門有效履行職能職責(zé)顯著
可持續(xù)
影響指標(biāo)		確保檔案安全完整的影響中長(zhǎng)期
滿意度
指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿意率≧98%


 

表13-2

2023年部門預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表

 

項(xiàng)目名稱檔案保護(hù)管理開發(fā)利用處置經(jīng)費(fèi)
主管部門榆林市檔案館
資金金額實(shí)施期資金總額：150萬元
其中：財(cái)政撥款150萬元
      其他資金
年度目標(biāo)1：做好51家涉及改革單位的檔案督導(dǎo)工作，開展榆林市檔案館檔案機(jī)關(guān)檔案專業(yè)人才培訓(xùn)班。                                                                                      2：完成“光影榆林”榆林市城市發(fā)展變遷照片檔案征集、整理及展覽活動(dòng)。
3：開展三次檔案宣傳活動(dòng)，宣傳《檔案法》、《陜西省檔案條例》等。
4：征集20件以上珍貴檔案、圖書、報(bào)刊、影像等資料。                         
5：進(jìn)行RFID系統(tǒng)功能升級(jí)改造                                                                                                                                                      6：完善榆林市檔案館網(wǎng)站新功能開發(fā)及技術(shù)改動(dòng)
7：做好檔案實(shí)體安全和信息資源安全兩個(gè)方面的制度建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維護(hù)和應(yīng)用系統(tǒng)維保工作，出臺(tái)檔案工作規(guī)范化管理制度匯編。
年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)
指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)
出
指
標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)舉辦檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班2期
開展檔案主題宣傳活動(dòng)3期
開展“光影榆林”活動(dòng)1次
征集珍貴檔案、圖書、報(bào)刊、影像等資料20件
進(jìn)行RFID系統(tǒng)功能升級(jí)改造1項(xiàng)
完善榆林市檔案館網(wǎng)站新功能開發(fā)及技術(shù)改動(dòng)1項(xiàng)
質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo)管理認(rèn)證工作合格率100%
培訓(xùn)人員合格率≧98%
開展活動(dòng)滿意率≧98%
電子檔案存儲(chǔ)介質(zhì)安全完整率完好率100%
時(shí)效指標(biāo)資金支付進(jìn)度達(dá)到市財(cái)政局要求，年底支出率達(dá)到90%以上。
成本指標(biāo)各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)150萬元
費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行
效
益
指
標(biāo)		社會(huì)效益指標(biāo)檔案信息社會(huì)普及率≧70%
提高檔案利用作用顯著
對(duì)實(shí)現(xiàn)檔案現(xiàn)代化建設(shè)的促進(jìn)作用顯著
可持續(xù)影響指標(biāo)延長(zhǎng)檔案保管保護(hù)作用、提高利用率 中長(zhǎng)期
滿意度
指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿意度≧98%
檔案利用滿意率≧98%


 

表13-3

2023年部門預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表

 

項(xiàng)目名稱數(shù)字化加工經(jīng)費(fèi)
主管部門榆林市檔案館
資金金額實(shí)施期資金總額：150萬元
其中：財(cái)政撥款150萬元
      其他資金
年度目標(biāo)完成2023年度推進(jìn)改制企業(yè)到期檔案的接收和珍貴檔案的征集任務(wù)
年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)
指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)
出
指
標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)推進(jìn)改制企業(yè)到期檔案的接收和珍貴檔案的征集重點(diǎn)推動(dòng)30萬卷
質(zhì)量指標(biāo)數(shù)字化加工要求符合國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)
時(shí)效指標(biāo)資金支付進(jìn)度12月底前≧90%
成本指標(biāo)各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)150萬元
效
益
指
標(biāo)		社會(huì)效益指標(biāo)檔案信息社會(huì)普及率≧70%
可持續(xù)影響指標(biāo)確保檔案安全完整的影響中長(zhǎng)期
滿意度
指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)		檔案利用滿意率≧98%


 

表14

2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

部門（單位）名稱榆林市檔案館
年度主要任務(wù)任務(wù)名稱主要內(nèi)容預(yù)算金額
總額財(cái)政撥款其他資金
人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)足額保障人員工資福利待遇等基本支出484.98萬元484.98萬元
新館物業(yè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作順利開展350萬元350萬元
檔案保護(hù)管理開發(fā)利用處置經(jīng)費(fèi)檔案保管利用、開發(fā)建設(shè)150萬元150萬元
數(shù)字化加工經(jīng)費(fèi)信息化數(shù)字化150萬元150萬元
金額合計(jì)1134.98萬元1134.98萬元
年度
總體
目標(biāo)		1：足額保障人員各項(xiàng)工資福利待遇。
2：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作順利開展。
3：做好51家涉及改革單位的檔案督導(dǎo)工作，開展榆林市檔案館檔案機(jī)關(guān)檔案專業(yè)人才培訓(xùn)班。                                                                                      4：完成“光影榆林”榆林市城市發(fā)展變遷照片檔案征集、整理及展覽活動(dòng)。
5：開展三次檔案宣傳活動(dòng)，宣傳《檔案法》、《陜西省檔案條例》等。
6：征集20件以上珍貴檔案、圖書、報(bào)刊、影像等資料。                         
7：進(jìn)行RFID系統(tǒng)功能升級(jí)改造                                                                                                                                                      8：完善榆林市檔案館網(wǎng)站新功能開發(fā)及技術(shù)改動(dòng)
9：做好檔案實(shí)體安全和信息資源安全兩個(gè)方面的制度建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維護(hù)和應(yīng)用系統(tǒng)維保工作，出臺(tái)檔案工作規(guī)范化管理制度匯編。                                                          
年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)
指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)
出
指
標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)保障職工工資福利以及辦公區(qū)域正常運(yùn)轉(zhuǎn)在職22人、離退休20人、公益性崗位21人，15570平米辦公區(qū)域
舉辦檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班2期
開展檔案主題宣傳活動(dòng)3期
開展“光影榆林”活動(dòng)1次
征集珍貴檔案、圖書、報(bào)刊、影像等資料》20件
進(jìn)行RFID系統(tǒng)功能升級(jí)改造1項(xiàng)
完善榆林市檔案館網(wǎng)站新功能開發(fā)及技術(shù)改動(dòng)1項(xiàng)
滿足單位職工正常辦公要求，提升辦公效率，及時(shí)完成市委、市政府安排重大事項(xiàng)良好
質(zhì)量指標(biāo)檔案資源建設(shè)開發(fā)利用數(shù)字化加工符合國家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)
確保檔案保管安全火災(zāi)事故發(fā)生率0
資金支出進(jìn)度2023年12月底達(dá)90%。
年度績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)
出
指
標(biāo)		時(shí)效指標(biāo)費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
成本指標(biāo)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)484.98萬元
新館物業(yè)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)350萬元
檔案保護(hù)管理開發(fā)利用處置經(jīng)費(fèi)150萬元
數(shù)字化加工經(jīng)費(fèi)150萬元
三公經(jīng)費(fèi)支出只減不增
公用經(jīng)費(fèi)支出較上年壓減
非剛性項(xiàng)目支出壓減20%以上
效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)增加館藏?cái)?shù)量豐富館藏，弘揚(yáng)文化
社會(huì)效益指標(biāo)檔案信息社會(huì)普及率≧80%
生態(tài)效益指標(biāo)對(duì)延長(zhǎng)檔案保管保護(hù)作用、提高利用率中長(zhǎng)期
可持續(xù)
影響指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿意度≧98%
滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)		政風(fēng)行風(fēng)滿意度≧98%


 

表15

2023年部門（單位）專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)表

 

專項(xiàng)（項(xiàng)目）名稱
主管部門
資金金額
（萬元）		實(shí)施期資金總額：
    其中：財(cái)政撥款
         其他資金
總
體
目
標(biāo)		年度目標(biāo)
目標(biāo)1：
目標(biāo)2：
目標(biāo)3：
……
績(jī)
效
指
標(biāo)		一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)
出
指
標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
 ……
質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
 ……
時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
 ……
成本指標(biāo)指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
 ……
……

效
益
指
標(biāo)		經(jīng)濟(jì)效益
指標(biāo)		指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
 ……
社會(huì)效益
指標(biāo)		指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
 ……
生態(tài)效益
指標(biāo)		指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
 ……
可持續(xù)
影響指標(biāo)		指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
 ……
……

滿意度
指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象
滿意度指標(biāo)		指標(biāo)1：
指標(biāo)2：
 ……
……


 

榆林市檔案館2023年部門預(yù)算公開.pdf（下載）