一、部門主要職責(zé)
榆林市檔案館（局）為市委直屬事業(yè)機構(gòu)，履行檔案的保管、利用職能，受市政府委托，承擔全市檔案事業(yè)行政管理和行政執(zhí)法職能。主要職責(zé)有：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策，起草地方性檔案管理法規(guī)性文件，組織推廣運用全市檔案管理技術(shù)規(guī)范和標準，監(jiān)督檢查檔案工作法律、法規(guī)在全市的實施；查處違犯《檔案法》和《陜西省檔案條例》的案件。
（二）擬訂全市檔案工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并負責(zé)組織實施；主管全市檔案事業(yè)，指導(dǎo)、監(jiān)督市級機關(guān)、群眾團體、市屬大中型企業(yè)、非公企業(yè)及各縣區(qū)的檔案業(yè)務(wù)工作；為中、省駐榆單位及駐榆部隊開展咨詢服務(wù)。
（三）負責(zé)全市檔案系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作；制定全市檔案人員教育培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實施；負責(zé)全市檔案宣傳工作。
（四）負責(zé)全市檔案外事工作，組織市內(nèi)外區(qū)域性檔案協(xié)作交流活動，承辦檔案學(xué)術(shù)交流活動。
（五）對全市檔案館庫的修建、改造實施監(jiān)督指導(dǎo)。
（六）集中統(tǒng)一征集、管理市級單位的重要檔案資料和民生檔案等社會檔案資料；保守黨和國家秘密，維護檔案的完整與安全；負責(zé)檔案資料的提供利用工作。
（七）負責(zé)本館檔案史料的編纂、公布、出版發(fā)行，參與編修史志工作；利用檔案向社會進行愛國主義和社會主義教育，推進愛國主義教育基地建設(shè)；參與收集整理全市重大活動檔案資料。
（八）負責(zé)數(shù)字檔案館（室）建設(shè)。
（九）負責(zé)檔案資料保護工作；開展檔案保護技術(shù)的研究和推廣應(yīng)用。
（十）承辦市委、市政府交辦的其它工作。
二、2018年年度部門工作任務(wù)
（一）建成檔案館固定展--《見證榆林》，全面反映榆林歷史發(fā)展變遷和地域文化特色，將檔案館建成宣傳展示榆林的新窗口。加強縣市區(qū)和市直各部門檔案目標管理工作，創(chuàng)建A、AA、AAA級檔案室12家以上。
（二）打造全省首家數(shù)字檔案館，通過門戶網(wǎng)站、電子閱覽室、檔案利用服務(wù)系統(tǒng)等渠道，為社會公眾、政府機關(guān)單位提供信息資源利用和查閱服務(wù)。完善接收檔案及數(shù)字化加工制度，做好館藏檔案數(shù)字化、接收檔案的目錄掛接工作。
（三）做好館內(nèi)檔案查閱利用和政務(wù)大廳檔案便民查閱點進駐工作，為利用者提供高效、優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)。加強檔案資源建設(shè)，接收6個部門的現(xiàn)行文件和500卷到期檔案，開展地方文獻的征集工作，做好檔案資料的安全保管工作，確保檔案實體和檔案庫房的安全。
（四）推進縣市（區(qū)）新建檔案館工作，開工建設(shè)5家。完成2017年市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)參與重大活動檔案編研工作，制作專題片2部。
（五）瞄準國際國內(nèi)前沿，堅持問題導(dǎo)向，自選題目，完成2-3項改革創(chuàng)新任務(wù)，突出解決本部門本行業(yè)的重點、難點問題和薄弱環(huán)節(jié)工作。
（六）完成市委市政府深化放管服改革任務(wù)，優(yōu)化提升營商環(huán)境情況。
（七）完成市委市政府推進財政預(yù)算績效管理改革，提高財政資金使用效益情況。
（八）對上爭取政策、項目和資金情況，其中爭取資金達到中省安排的年度專項資金的8%以上。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)），無二級預(yù)算單位。局（館）共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，分別是：政秘科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、法規(guī)宣傳科、聲像編研科、保管科、利用科、電子文件管理科。
四、部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制25人，其中行政編制0人、事業(yè)編制25人；實有人員24人，其中行政0人、參照公務(wù)員管理22人、工人身份2人。單位管理的離退休人員17人。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有公務(wù)車輛1輛， 2018年部門預(yù)算未安排購置車輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。
六、部門預(yù)算績效目標說明
2018年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當年撥款1194萬元,無政府性基金預(yù)算，部門無隨同本次部門預(yù)算下達的專項資金。
七、2018年部門預(yù)算收支說明
（一）收支預(yù)算總體情況。
2018年，市檔案局預(yù)算收入1194萬元，較上年增長83%。主要原因是2017年是新館搬遷運行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運行經(jīng)費嚴重不足，因此在2018年增加檔案館運行經(jīng)費166萬元，增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護等一次性支出388萬元。
2018年，市檔案局支出預(yù)算為1194萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出406萬元，占支出總額的34%；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出788萬元，占支出總額的66%。全部為一般公共預(yù)算撥款支出，較上年增長83%，主要原因是2017年是新館搬遷運行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運行經(jīng)費嚴重不足，因此在2018年增加檔案館運行經(jīng)費166萬元，增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護等一次性支出388萬元。
（二）財政撥款收支情況。
2018年，市檔案局財政撥款收入預(yù)算1194萬元，較上年增長83%。主要原因是2017年是新館搬遷運行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運行經(jīng)費嚴重不足，因此在2018年增加檔案館運行經(jīng)費166萬元，增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護等一次性支出388萬元。
財政撥款支出預(yù)算1194萬元，較上年增長83%。主要原因是2017年是新館搬遷運行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運行經(jīng)費嚴重不足，因此在2018年增加檔案館運行經(jīng)費166萬元，增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護等一次性支出388萬元。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。
1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
2018年，我局一般公共預(yù)算撥款收入1194萬元，較上年增長83%。主要原因是2017年是新館搬遷運行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運行經(jīng)費嚴重不足，因此在2018年增加檔案館運行經(jīng)費166萬元，增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護等一次性支出388萬元。
其中人員經(jīng)費375萬元，比去年增長1%，主要原因：一是正常調(diào)資晉檔和社會保障繳費帶來的人員經(jīng)費增長；二是13名退休干部退休工資待遇轉(zhuǎn)到養(yǎng)老統(tǒng)籌機構(gòu)導(dǎo)致的人員退休工資津貼等的減少；三是將交通補貼由公用經(jīng)費調(diào)整到人員經(jīng)費導(dǎo)致的人員經(jīng)費增加。
公用經(jīng)費31萬元，比去年下降43%，主要原因是今年把交通補貼22萬元，工會經(jīng)費4.52萬元從公用經(jīng)費調(diào)整到了人員經(jīng)費中。
專項業(yè)務(wù)經(jīng)費788萬元，比去年增加554萬，主要原因是2017年是新館搬遷運行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運行經(jīng)費嚴重不足，因此在2018年增加檔案館運行經(jīng)費166萬元，并增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護等一次性支出388萬元。
2、支出按功能科目分類的明細情況。
2018年市檔案局一般公共預(yù)算撥款支出1194萬元。其中：
（1）行政運行（2012601）406萬元，較上年減少3%，原因是正常調(diào)資晉檔及社會保障繳費帶來的人員經(jīng)費增長及13名退休干部退休工資待遇轉(zhuǎn)到養(yǎng)老統(tǒng)籌機構(gòu)導(dǎo)致的人員退休工資津貼等的減少。
（2）其它檔案事務(wù)支出（2012699）788萬元，較上年增長554萬元，主要原因是2017年是新館搬遷運行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運行經(jīng)費嚴重不足，因此在2018年增加檔案館運行經(jīng)費166萬元，并增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護等一次性支出388萬元。
（3）其他群眾團體事務(wù)支出（2012999）4.52萬元，較上年增長19%，主要原因是正常調(diào)資晉檔帶來的人員經(jīng)費增長，工資基數(shù)增大。
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
2018年市檔案局一般公共預(yù)算撥款支出1194萬元。其中：
（1）人員經(jīng)費支出374.51萬元，較上年增長3%，是正常調(diào)資晉檔及社會保障繳費帶來的人員經(jīng)費增長及13名退休干部退休工資待遇轉(zhuǎn)到養(yǎng)老統(tǒng)籌機構(gòu)導(dǎo)致的人員退休工資津貼等的減少。其中工資福利支出增加了92.99萬元，對個人和家庭的補助減少了109.69萬元。工資福利增加與對個人和家庭的補助減少原因是正常調(diào)資晉檔及社會保障繳費帶來的人員經(jīng)費增長及13名退休干部退休工資待遇轉(zhuǎn)到養(yǎng)老統(tǒng)籌機構(gòu)導(dǎo)致的人員退休工資津貼等的減少。此外，基本工資、津補貼、社保繳費的增加也導(dǎo)致工資福利支出增加。
（2）商品和服務(wù)支出：人員經(jīng)費支出21.99萬元，較上年20.8萬元增加1.19萬元，增加6%，原因是正常調(diào)資晉檔導(dǎo)致的交通補助增加1.19萬元。
公用經(jīng)費支出31萬元，較上年55.61萬元減少24.61萬元，減少44%，主要是原因是2018年將交通補助和工會經(jīng)費調(diào)整到人員經(jīng)費中下達。
專項業(yè)務(wù)經(jīng)費778萬元，較上年的234萬元增加554萬元，主要原因是2017年是新館搬遷運行第一年，沒有參照，導(dǎo)致正常運行經(jīng)費嚴重不足，因此在2018年增加檔案館運行經(jīng)費166萬元，并增加數(shù)字化加工、展覽、空調(diào)、消防系統(tǒng)維保、室外維護等一次性支出388萬元。
辦公費增加了7萬元是因為我局由于工作需要增加25名公益性崗位人員，導(dǎo)致辦公用品、各種耗材的硬性增加。會議費減少1萬元，培訓(xùn)費減少3萬元，原因是我局嚴格執(zhí)行會議、培訓(xùn)制度，極力壓縮不必要的會議和培訓(xùn)。勞務(wù)費增加209萬元，是因為增加數(shù)字化加工等一次性項目184萬元，增加重大活動記錄專題片制作及花卉養(yǎng)護費用25萬元。其他商品和服務(wù)支出增加了13.5萬元，是因為本年度計劃在6.9國際檔案日辦一臺檔案宣傳晚會增加的一次性支出；維修（護）費增加了169萬元，主要原因是本年度增加了空調(diào)、消防系統(tǒng)的保養(yǎng)維護、室外維護、綠化等一次性項目支出。印刷費減少了14萬元，主要原因是一次性項目的減少；水電費增加了110萬元，是因為按照2017年實際運行成本增加了本年度的水電費用。專用材料費增加22萬元，是因為本年度增加了密集架加層及購置光盤檔案盒等一次性項目支出。
（3）對個人和家庭的補助：2018年此科目預(yù)算支出28.67萬元，比去年減少109.69萬元，減幅達79%。主要是因為本年度有13名退休干部轉(zhuǎn)交養(yǎng)老統(tǒng)籌管理引起的退休費減少；此外住房公積金項目2018年也不再在此經(jīng)濟分類科目列支。
（4）資本性支出：2018年市檔案局資本性支出增加36.5萬元，主要原因是增加了檔案數(shù)字化數(shù)據(jù)存儲、備份支出。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
（六）三公經(jīng)費等預(yù)算情況。
我局根據(jù)政策科學(xué)合理編制三公經(jīng)費，從源頭加強監(jiān)管，建立控制機制，貫徹落實中央和省、市各項管理規(guī)定，控制三公經(jīng)費支出，預(yù)算實行零增長。2018年三公經(jīng)費預(yù)算4.3萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元，與去年持平，無增減變化。
1、公務(wù)接待費03萬元，與上年持平。主要是我單位規(guī)范公務(wù)接待管理，完善接待管理各項制度，從源頭上控制了支出。
2、我局公車保有量為1輛，公務(wù)用車運行及維護費為4萬元，與上年保持一致。主要是制定并嚴格執(zhí)行公務(wù)用車使用規(guī)定，對公車運行費進行壓減。
3、2018年會議費預(yù)算4萬元，較上年下降了20%。原因是嚴格執(zhí)行會議費管理辦法，壓縮會議規(guī)模和次數(shù)，對會議費預(yù)算進行壓減。
4、2018年培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，較上年下降了60%。原因是嚴格執(zhí)行培訓(xùn)費管理辦法，壓縮培訓(xùn)規(guī)模，對培訓(xùn)費預(yù)算進行壓減。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2018年，市檔案局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算31萬元，較上年55.61減少了24.61萬元，降幅為44%。主要原因是2018年將交通補助和工會經(jīng)費調(diào)整到人員經(jīng)費中下達。機關(guān)運行經(jīng)費包括辦公費14.5萬元，郵電費12.2萬元，公務(wù)接待0.3萬元，公務(wù)用車4萬元，用于保障機關(guān)日常工作的正常運行。
（八）政府采購情況。
2018年本部門政府采購預(yù)算共154.7萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算52.7萬元，政府采購服務(wù)類預(yù)算102萬元，無政府采購工程類預(yù)算。
八、專業(yè)名詞解釋
（一）數(shù)字化加工：指榆林市檔案館的數(shù)字資源建設(shè)，是榆林數(shù)字檔案館建設(shè)的核心內(nèi)容。具體內(nèi)容包括全文數(shù)據(jù)庫建設(shè)，目錄數(shù)據(jù)庫建設(shè)以及數(shù)據(jù)存儲設(shè)備。
（二）檔案館新館物業(yè)運行經(jīng)費：市檔案館新館占地25畝，建筑面積16032.73平方米，分為辦公用房、檔案庫房、對外服務(wù)用房、技術(shù)用房、附屬用房等。于2017年1月全局（館）搬遷。為保障檔案館新館的正常運行，特設(shè)此項目經(jīng)費。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費：是指本部門的公用經(jīng)費，包括辦公、郵電費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待等費用。
附件：
榆林市檔案局
2018年5月17日
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